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支出明细：
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付报刊费 |
| 金额 |
1698.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
购买办公用品 |
| 金额 |
2302.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付村两委交通费 |
| 金额 |
3970.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付13个队长工资 |
| 金额 |
13000.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
会计代理费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
文化福利费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
王连荣 |
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