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支出明细：
| 时间 |
2023年06月27日 |
| 支出项目 |
维修村部施工费 |
| 金额 |
12000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月07日 |
| 支出项目 |
购买玻璃 |
| 金额 |
3850.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月09日 |
| 支出项目 |
购买饮水机、开关、插排、灯 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月12日 |
| 支出项目 |
大理石操作台 |
| 金额 |
4200.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月07日 |
| 支出项目 |
装修购买木方、石膏板、PVC板、钢管灯材料 |
| 金额 |
7820.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月17日 |
| 支出项目 |
购买窗帘 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月07日 |
| 支出项目 |
购买办公座椅 |
| 金额 |
10640.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月20日 |
| 支出项目 |
购买桌布 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月22日 |
| 支出项目 |
支付二季度交通费 |
| 金额 |
3550.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月23日 |
| 支出项目 |
支付复印彩印费 |
| 金额 |
540.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月24日 |
| 支出项目 |
购买粉盒、硒鼓、维修电脑 |
| 金额 |
3650.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月08日 |
| 支出项目 |
制作退役军人服务站图版 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月07日 |
| 支出项目 |
制作文明实践站桌牌 |
| 金额 |
358.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月10日 |
| 支出项目 |
制作文明实践站门牌、图版、制度牌 |
| 金额 |
1731.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月14日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
700.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年06月27日 |
| 支出项目 |
二季度网格员补助费 |
| 金额 |
3870.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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