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支出明细：
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
558.00 元 |
| 经手人 |
李艳楠 |
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
差旅费 |
| 金额 |
2072.00 元 |
| 经手人 |
李艳楠、丁学敏 |
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
3324.00 元 |
| 经手人 |
李艳楠、丁学敏 |
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
1486.06 元 |
| 经手人 |
李艳楠、丁学敏 |
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
公益岗人员工资 |
| 金额 |
50940.00 元 |
| 经手人 |
李艳楠、丁学敏 |
| 时间 |
2023年04月12日 |
| 支出项目 |
卫生费、环境奖补费用 |
| 金额 |
26600.00 元 |
| 经手人 |
李艳楠、丁学敏 |
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