|
支出明细：
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
办公用品采买 |
| 金额 |
2117.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
1548.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
账本费 |
| 金额 |
558.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
821.55 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
人工（烧锅炉） |
| 金额 |
8000.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2023年03月31日 |
| 支出项目 |
车工（铲车灭火） |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2022年08月23日 |
| 支出项目 |
保洁员工资 |
| 金额 |
18000.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
|