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支出明细：
| 时间 |
2022年01月06日 |
| 支出项目 |
疫情防控支出 |
| 金额 |
10387.40 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年02月06日 |
| 支出项目 |
转账手续费 |
| 金额 |
2.70 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年02月15日 |
| 支出项目 |
购买办公用品 |
| 金额 |
5261.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年02月18日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
1578.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月05日 |
| 支出项目 |
做便民服务牌子 |
| 金额 |
120.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月08日 |
| 支出项目 |
光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月20日 |
| 支出项目 |
支付监委会上半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月21日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
700.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月25日 |
| 支出项目 |
支付网格员补助费 |
| 金额 |
2940.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年03月26日 |
| 支出项目 |
支付一季度车费 |
| 金额 |
3170.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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