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支出明细：
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
装墨、笔记本、笔：975元，人调解员住宿费：470元，报刊费：612元，图版费：606.4元。 |
| 金额 |
2663.40 元 |
| 经手人 |
王景会 |
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
铲车费：5700元，彩钢瓦及维修大门：25300元，国旗、口罩文具、电热壶等：985元 |
| 金额 |
31985.00 元 |
| 经手人 |
王景会 |
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
A4纸、纸杯、记事本、手套：996元，棉手套、喷壶、消毒液：990元，体温枪、消毒液：995元 |
| 金额 |
2981.00 元 |
| 经手人 |
王景会 |
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
管子、铁桶、铁锹等：1445元，装墨、维修电脑等：850元，电费：3000元，迎检领路：2400元， |
| 金额 |
7695.00 元 |
| 经手人 |
王景会 |
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
还往来账赵金龙：20000元、于生：10000元，马振泉：10000元，李占军：3535元， |
| 金额 |
43535.00 元 |
| 经手人 |
王景会 |
| 时间 |
2021年05月08日 |
| 支出项目 |
保洁员工资：7200元 |
| 金额 |
7200.00 元 |
| 经手人 |
王景会 |
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