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支出明细：
| 时间 |
2022年09月10日 |
| 支出项目 |
支付田间路铲车费用 |
| 金额 |
4500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年07月06日 |
| 支出项目 |
零星用工 |
| 金额 |
400.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年07月15日 |
| 支出项目 |
网格员补助费 |
| 金额 |
3870.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年08月04日 |
| 支出项目 |
七月邮费 |
| 金额 |
890.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年08月06日 |
| 支出项目 |
八月份邮费 |
| 金额 |
1080.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月10日 |
| 支出项目 |
九月份邮费 |
| 金额 |
1460.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年08月20日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年08月22日 |
| 支出项目 |
账本、印章盒、文件夹 |
| 金额 |
85.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年08月26日 |
| 支出项目 |
复印彩印费 |
| 金额 |
1900.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月05日 |
| 支出项目 |
档案皮、胶装档案 |
| 金额 |
115.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月10日 |
| 支出项目 |
电线 |
| 金额 |
250.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月13日 |
| 支出项目 |
刻章、办理执照服务费 |
| 金额 |
375.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月18日 |
| 支出项目 |
购买办公用品 |
| 金额 |
3540.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年09月20日 |
| 支出项目 |
审验退耕还林台账 |
| 金额 |
674.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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