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支出明细：
| 时间 |
2022年06月26日 |
| 支出项目 |
支付办公车费 |
| 金额 |
3410.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年04月12日 |
| 支出项目 |
支付零星用工费 |
| 金额 |
1300.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年05月11日 |
| 支出项目 |
装修购买瓷砖等材料 |
| 金额 |
8766.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年05月23日 |
| 支出项目 |
购买办公用品 |
| 金额 |
3459.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年05月26日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月07日 |
| 支出项目 |
维修村部施工费 |
| 金额 |
12880.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月11日 |
| 支出项目 |
修打印机费用 |
| 金额 |
750.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月14日 |
| 支出项目 |
购买打印纸、加墨等耗材 |
| 金额 |
2250.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月18日 |
| 支出项目 |
复印彩印费 |
| 金额 |
400.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月24日 |
| 支出项目 |
做文化墙铁艺牌子 |
| 金额 |
18000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月25日 |
| 支出项目 |
修防洪渠施工费 |
| 金额 |
2600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月25日 |
| 支出项目 |
购买空调 |
| 金额 |
6300.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月27日 |
| 支出项目 |
支付2季度网格员补助费 |
| 金额 |
3870.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年06月29日 |
| 支出项目 |
支付第三方代理费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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