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支出明细：
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
笔、打印纸 |
| 金额 |
300.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
一次性纸杯 |
| 金额 |
145.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
代开发票税款 |
| 金额 |
84.55 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
电脑、打印机、键盘 |
| 金额 |
7600.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
环境卫生标识牌、警戒线 |
| 金额 |
340.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
加粉、硒鼓 |
| 金额 |
470.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
矿泉水、打印纸 |
| 金额 |
920.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
车费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
还李显文往来 |
| 金额 |
3752.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
还张庆海往来 |
| 金额 |
1150.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
| 时间 |
2022年04月01日 |
| 支出项目 |
还陈秀林往来 |
| 金额 |
53100.00 元 |
| 经手人 |
张艳平 |
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