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支出明细：
| 时间 |
2022年01月06日 |
| 支出项目 |
支付2021年光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年01月20日 |
| 支出项目 |
支付报刊费 |
| 金额 |
1290.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年01月25日 |
| 支出项目 |
购买档案柜 |
| 金额 |
2250.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月02日 |
| 支出项目 |
购买墨粉等办公用品 |
| 金额 |
2550.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月08日 |
| 支出项目 |
购买打印机、工作台 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月10日 |
| 支出项目 |
购买粉盒内存卡等办公用品 |
| 金额 |
2800.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月14日 |
| 支出项目 |
购买文化福利用品 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月17日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月20日 |
| 支出项目 |
支付监委会上半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年02月21日 |
| 支出项目 |
支付网格员工资 |
| 金额 |
2950.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年03月07日 |
| 支出项目 |
支付代表工资 |
| 金额 |
425.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年03月15日 |
| 支出项目 |
支付一季度办公车费 |
| 金额 |
2960.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2022年03月23日 |
| 支出项目 |
支付零星用工 |
| 金额 |
950.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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