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支出明细：
| 时间 |
2021年10月08日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
4765.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年10月20日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年10月25日 |
| 支出项目 |
取暖费 |
| 金额 |
13000.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年11月06日 |
| 支出项目 |
还2019年煤款 |
| 金额 |
8000.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年11月18日 |
| 支出项目 |
差旅费 |
| 金额 |
142.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年11月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
3719.50 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年11月29日 |
| 支出项目 |
村务用工 |
| 金额 |
10800.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年12月15日 |
| 支出项目 |
文化用品 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年12月23日 |
| 支出项目 |
维修费 |
| 金额 |
2400.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
| 时间 |
2021年12月30日 |
| 支出项目 |
网络费 |
| 金额 |
1100.00 元 |
| 经手人 |
祁雪峰 |
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