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支出明细：
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
村聘用工作员二季度工资 |
| 金额 |
6000.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
外出培训往返车费 |
| 金额 |
400.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
新村办公楼电费 |
| 金额 |
792.71 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
购买办公用品费用 |
| 金额 |
2937.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
购买打印机耗材、电脑维护费 |
| 金额 |
1260.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
刻公章费用 |
| 金额 |
280.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
清明防火用工款 |
| 金额 |
4480.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2026年06月26日 |
| 支出项目 |
清卫生用人工、车工 |
| 金额 |
10680.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
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