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支出明细：
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
1980.00 元 |
| 经手人 |
王莲荣 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1485.00 元 |
| 经手人 |
王莲荣 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
临时用工 |
| 金额 |
3200.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
七一活动经费 |
| 金额 |
3960.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
维系田间路 |
| 金额 |
9970.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
维修自来水 |
| 金额 |
5800.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
垃圾清理费 |
| 金额 |
8000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
审计费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2025年09月30日 |
| 支出项目 |
维修村村响 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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