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支出明细：
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
垃圾清理员工资 |
| 金额 |
20100.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
村聘用工作员工资 |
| 金额 |
9000.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
清理卫生费用 |
| 金额 |
2130.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
临时用工及村民代表会议补助 |
| 金额 |
1560.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
便民大厅水、电费 |
| 金额 |
1190.78 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
差旅费及补助 |
| 金额 |
717.50 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
新村办公楼取暖费 |
| 金额 |
82203.50 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
| 时间 |
2025年09月23日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
400.00 元 |
| 经手人 |
林艳华 |
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