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支出明细：
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
用人工填台账 |
| 金额 |
6550.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
清理垃圾 |
| 金额 |
3500.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
3945.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
刻章 |
| 金额 |
150.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
王玉林支取往来存款 |
| 金额 |
2540.35 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
村委会用车 |
| 金额 |
2855.64 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
保洁员工资 |
| 金额 |
13365.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
三方代理费 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
| 时间 |
2025年09月20日 |
| 支出项目 |
房屋照相用工 |
| 金额 |
2200.00 元 |
| 经手人 |
王玉林 |
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