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支出明细：
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
16281.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
4200.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
村部电费及通讯费 |
| 金额 |
1900.01 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
人工支出 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
审计费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
死亡慰问金 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
清理卫生雇佣铲车及大翻车工时费 |
| 金额 |
22800.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
公益支出人工及车工 |
| 金额 |
7500.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
除草剂 |
| 金额 |
1600.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
电能表3块 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
购买茶吧机 |
| 金额 |
450.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
| 时间 |
2025年06月26日 |
| 支出项目 |
庆七一购买奖品 |
| 金额 |
10710.00 元 |
| 经手人 |
宋柏祥 |
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