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支出明细：
| 时间 |
2021年06月30日 |
| 支出项目 |
三资管理 |
| 金额 |
2100.00 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年01月27日 |
| 支出项目 |
刻章费 |
| 金额 |
470.00 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年01月27日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
2860.00 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年01月27日 |
| 支出项目 |
征兵费 |
| 金额 |
460.00 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年01月27日 |
| 支出项目 |
账本 |
| 金额 |
300.00 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年01月29日 |
| 支出项目 |
防疫物品 |
| 金额 |
166.98 元 |
| 经手人 |
金桩 |
| 时间 |
2021年03月14日 |
| 支出项目 |
电网维修费 |
| 金额 |
1089.43 元 |
| 经手人 |
吴祥 |
| 时间 |
2021年06月19日 |
| 支出项目 |
办公打车费 |
| 金额 |
14620.00 元 |
| 经手人 |
吴祥 |
| 时间 |
2021年06月08日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
10159.00 元 |
| 经手人 |
乌兰图雅 |
| 时间 |
2021年05月19日 |
| 支出项目 |
核查工伯经费 |
| 金额 |
200.00 元 |
| 经手人 |
乌兰图雅 |
| 时间 |
2020年12月09日 |
| 支出项目 |
宽带费 |
| 金额 |
840.00 元 |
| 经手人 |
乌兰图雅 |
| 时间 |
2021年06月19日 |
| 支出项目 |
拉滴灌带费 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
吴祥 |
| 时间 |
2021年06月04日 |
| 支出项目 |
羊耳标耳钳子 |
| 金额 |
175.00 元 |
| 经手人 |
乌兰图雅 |
| 时间 |
2021年03月10日 |
| 支出项目 |
卫生清理费 |
| 金额 |
15000.00 元 |
| 经手人 |
王香宝 |
| 时间 |
2021年08月20日 |
| 支出项目 |
铲车费 |
| 金额 |
20805.70 元 |
| 经手人 |
王香宝 |
| 时间 |
2021年06月30日 |
| 支出项目 |
合作医疗代征手续费 |
| 金额 |
230.50 元 |
| 经手人 |
金桩 |
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