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支出明细：
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
清垃圾费用 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
节日活动经费 |
| 金额 |
4000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
网费 |
| 金额 |
1555.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
维修费 |
| 金额 |
4000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
2915.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
网格员补助 |
| 金额 |
2480.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
预存电费 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2025年03月01日 |
| 支出项目 |
2024年光伏维护费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
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