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支出明细：
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
3056.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
985.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
垃圾清理费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
购买硒鼓 |
| 金额 |
253.50 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
网络费 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
幸福院维修烟囱 |
| 金额 |
12000.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
吴广力 |
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