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支出明细：
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
1100.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
995.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
三八活动经费 |
| 金额 |
1989.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
退伍军人活动经费 |
| 金额 |
980.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
合作医疗奖补 |
| 金额 |
75800.00 元 |
| 经手人 |
丽娜 |
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