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支出明细：
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
1498.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
垃圾清理费 |
| 金额 |
20000.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
网络费 |
| 金额 |
1200.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
维修空气能 |
| 金额 |
13900.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
取暖电费 |
| 金额 |
16000.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
| 时间 |
2025年03月31日 |
| 支出项目 |
购买打印机 |
| 金额 |
3500.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 |
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