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支出明细：
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
邮政服务，报刊订阅 |
| 金额 |
1866.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
毛仁好舒小组维修自来水井 |
| 金额 |
6000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
维修四个自然村电表 |
| 金额 |
2400.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
三八妇女奖励补助 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
嘎查两委公共用车款 |
| 金额 |
15800.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
卫生清理费 |
| 金额 |
26000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
临时救助八个人 |
| 金额 |
17000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
卫生清理费 |
| 金额 |
23000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
村部维修电表 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月25日 |
| 支出项目 |
代理记账服务 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
还往来款 |
| 金额 |
5021.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
13869.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
嘎查电费 |
| 金额 |
4232.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
三八活动 |
| 金额 |
8700.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
还往来款 |
| 金额 |
3539.50 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
购买饲料支持四户牧民大户 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
| 时间 |
2025年03月26日 |
| 支出项目 |
哈日白其小组自来水管道 |
| 金额 |
5600.00 元 |
| 经手人 |
乌云塔娜 |
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