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支出明细：
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付常亚芬应付款 |
| 金额 |
80000.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付马双成铲车干活应付款 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付荷花干零活应付款 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付刘伟修监控、网费应付款 |
| 金额 |
1326.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付文韵文体商行办公用品费应付款 |
| 金额 |
7521.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付商宏章垫付2024年常胜屯土地流转费应付款 |
| 金额 |
2106.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年01月27日 |
| 支出项目 |
付常胜屯建设大棚土地流转费 |
| 金额 |
27712.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
| 时间 |
2025年03月06日 |
| 支出项目 |
付张洪福垫付村民合作医疗费 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
孙艳辉 |
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