|
支出明细：
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
取暖费 |
| 金额 |
13846.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
代理记账费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
胶装 |
| 金额 |
562.50 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
办公支出 |
| 金额 |
310.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
1722.61 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
办公用品采买 |
| 金额 |
6826.50 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
人员工资 |
| 金额 |
25500.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
| 时间 |
2025年03月21日 |
| 支出项目 |
防火、清垃圾点车工 |
| 金额 |
3450.00 元 |
| 经手人 |
郭玉祥 |
|