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支出明细：
| 时间 |
2024年09月22日 |
| 支出项目 |
配电箱空气开关铜端子防水线 |
| 金额 |
1140.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月22日 |
| 支出项目 |
水泵安装 |
| 金额 |
1200.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月22日 |
| 支出项目 |
建筑维修刮大白 |
| 金额 |
2570.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月20日 |
| 支出项目 |
电信网络服务费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月20日 |
| 支出项目 |
采暖用鄂尔多斯煤 |
| 金额 |
8360.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
村务用车 |
| 金额 |
1615.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
村务用工 |
| 金额 |
12210.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月22日 |
| 支出项目 |
还账面往来 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
田贵 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
水电费 |
| 金额 |
3738.45 元 |
| 经手人 |
田贵 |
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