|
支出明细：
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
审计费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
维修自来水 |
| 金额 |
1200.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
网格化图版 |
| 金额 |
2438.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
七一活动经费 |
| 金额 |
6982.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1782.00 元 |
| 经手人 |
高迎春 |
|