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支出明细：
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
还高亚梅往来款 |
| 金额 |
5200.00 元 |
| 经手人 |
吴猛 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
三八妇女节活动支出 |
| 金额 |
2000.16 元 |
| 经手人 |
高亚梅 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
七一党员活动支出 |
| 金额 |
4700.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
打印机还硒鼓、粉盒 |
| 金额 |
2500.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
钩机施工费 |
| 金额 |
17000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
铲车施工费 |
| 金额 |
11000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
维修水泵、买光伏发电电缆 |
| 金额 |
4800.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
公务用车 |
| 金额 |
6880.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲、吴猛、高亚梅 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
监督高标准农田施工、为农公司喷药拉水等人工支出 |
| 金额 |
12800.00 元 |
| 经手人 |
康久怀 |
| 时间 |
2024年07月16日 |
| 支出项目 |
大库地磅维修 |
| 金额 |
4700.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
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