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支出明细：
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
发放2023年组长工资 |
| 金额 |
12940.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
雇杨国军烧锅炉看护院费用 |
| 金额 |
7000.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
监督委员会工资 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
2023年维稳员工资 |
| 金额 |
4000.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
2023年春季文艺演出 |
| 金额 |
1700.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
办公用品及日常用品 |
| 金额 |
5352.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
新农村村广场用混凝土 |
| 金额 |
1920.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
村照相费用 |
| 金额 |
700.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
公务用车 |
| 金额 |
700.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
通讯服务费 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
购买水泵 |
| 金额 |
1080.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年05月08日 |
| 支出项目 |
购买纸杯 |
| 金额 |
325.00 元 |
| 经手人 |
赵玉静 |
| 时间 |
2024年08月06日 |
| 支出项目 |
垃圾清运 |
| 金额 |
50120.00 元 |
| 经手人 |
潘胜资 |
| 时间 |
2024年07月03日 |
| 支出项目 |
给一、二、三组村民发放流转土地款 |
| 金额 |
637880.24 元 |
| 经手人 |
潘胜资 |
| 时间 |
2024年09月18日 |
| 支出项目 |
给本村村民补2025年合作医疗款，每人40元。 |
| 金额 |
53480.00 元 |
| 经手人 |
潘胜资 |
| 时间 |
2024年08月09日 |
| 支出项目 |
抗旱防汛慰问金 |
| 金额 |
3500.00 元 |
| 经手人 |
潘胜资 |
| 时间 |
2024年09月30日 |
| 支出项目 |
抗旱防汛慰问金 |
| 金额 |
2200.00 元 |
| 经手人 |
潘胜资 |
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