|
支出明细：
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
预交电费 |
| 金额 |
2600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1490.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
7990.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
临时用工 |
| 金额 |
15919.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
周文娟工资 |
| 金额 |
12000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
幼儿园六一捐款 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2024年06月30日 |
| 支出项目 |
维修田间路施工费 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
|