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支出明细：
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
1260.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
庆三八节 |
| 金额 |
2050.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
取暖电费 |
| 金额 |
15664.23 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月27日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
监委会工资 |
| 金额 |
1600.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
小组长工资 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
1320.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
661.01 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
网络费 |
| 金额 |
1180.00 元 |
| 经手人 |
张小慧 |
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