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支出明细：
| 时间 |
2024年02月07日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
| 时间 |
2024年02月08日 |
| 支出项目 |
预存电费 |
| 金额 |
1700.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
办公用品 |
| 金额 |
1202.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
| 时间 |
2024年03月25日 |
| 支出项目 |
维修监委会印章 |
| 金额 |
145.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
| 时间 |
2024年03月27日 |
| 支出项目 |
村用办公用车费 |
| 金额 |
550.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
| 时间 |
2024年03月04日 |
| 支出项目 |
工行财智卡年费 |
| 金额 |
100.00 元 |
| 经手人 |
洪磊 |
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