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支出明细：
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
组长工资、村务监督委员会成员工资、支委成员工资 |
| 金额 |
15600.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
幼儿园护工及锅炉工工资 |
| 金额 |
19781.81 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
夏云龙修水泵 |
| 金额 |
7210.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
于超越垫付款 |
| 金额 |
260.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
打印机墨盒 |
| 金额 |
280.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
维修及新购水泵 |
| 金额 |
1500.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
交电费 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
民政协理员工资 |
| 金额 |
610.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
拉煤款 |
| 金额 |
15996.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
| 时间 |
2024年03月22日 |
| 支出项目 |
拉煤款 |
| 金额 |
27160.65 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
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