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支出明细：
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
1970.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
临时用工费 |
| 金额 |
2980.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
水电网络费 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
交通费交通费 |
| 金额 |
2820.00 元 |
| 经手人 |
郑艳龙 姜美玲 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
退伍军人报刊费 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2024年03月30日 |
| 支出项目 |
宽带费 |
| 金额 |
840.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
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