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支出明细：
| 时间 |
2023年12月01日 |
| 支出项目 |
劳务用工 |
| 金额 |
4980.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
5654.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
3480.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
水电网络费 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
偿还往来款 |
| 金额 |
8590.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
队长工资 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
| 时间 |
2023年12月30日 |
| 支出项目 |
网格员工资 |
| 金额 |
10500.00 元 |
| 经手人 |
邱瑞华 韩广明 |
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