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支出明细：
| 时间 |
2024年03月12日 |
| 支出项目 |
打印机一台 |
| 金额 |
1900.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年02月27日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年01月23日 |
| 支出项目 |
A4纸，办公用品 |
| 金额 |
768.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年01月30日 |
| 支出项目 |
村打字复印彩印 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
预存一年电费 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
维修铲车换齿油液压油 |
| 金额 |
1860.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
网格员补助 |
| 金额 |
6180.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月21日 |
| 支出项目 |
村用网络费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
王辉 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
村用办公用车 |
| 金额 |
260.00 元 |
| 经手人 |
王辉 |
| 时间 |
2024年03月29日 |
| 支出项目 |
村用监委会工资三人 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月29日 |
| 支出项目 |
村用小队长工资 6人 |
| 金额 |
7200.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月06日 |
| 支出项目 |
庆三八购买服装 |
| 金额 |
1800.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月12日 |
| 支出项目 |
庆三八购买条幅 |
| 金额 |
450.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月08日 |
| 支出项目 |
庆三八表彰五好家庭奖金 |
| 金额 |
1200.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月29日 |
| 支出项目 |
村用烧锅炉用工工资 |
| 金额 |
7000.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2024年03月27日 |
| 支出项目 |
还张志忠内部往来款 |
| 金额 |
35000.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
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