|
支出明细：
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
电脑两台 |
| 金额 |
9625.30 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
A4纸 |
| 金额 |
962.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
硒鼓墨粉 |
| 金额 |
365.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
电费 |
| 金额 |
6356.64 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
监控器 |
| 金额 |
2500.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
报刊 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
三、八福利费 |
| 金额 |
1900.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
车费 |
| 金额 |
280.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
| 时间 |
2024年03月01日 |
| 支出项目 |
车费 |
| 金额 |
100.00 元 |
| 经手人 |
谭国富 |
|