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支出明细：
| 时间 |
2024年01月09日 |
| 支出项目 |
爱心超市物品 |
| 金额 |
11250.00 元 |
| 经手人 |
张金玲，丁雪峰 |
| 时间 |
2024年01月09日 |
| 支出项目 |
铲车请卫生和修路 |
| 金额 |
29300.00 元 |
| 经手人 |
李成杰，张金玲，丁雪 |
| 时间 |
2024年01月09日 |
| 支出项目 |
还往来 |
| 金额 |
7867.50 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年01月09日 |
| 支出项目 |
2024年合作医疗补助 |
| 金额 |
59650.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年01月30日 |
| 支出项目 |
报刊费，政务图书费 |
| 金额 |
3932.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年01月30日 |
| 支出项目 |
代理会计费 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年01月30日 |
| 支出项目 |
监督委员会主任工资 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
丁雪峰 |
| 时间 |
2024年01月30日 |
| 支出项目 |
托养代繁剩余款退回乡账户 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
给保洁车更换电瓶 |
| 金额 |
900.00 元 |
| 经手人 |
丁雪峰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
村卫生室用煤 |
| 金额 |
5249.00 元 |
| 经手人 |
张金玲，丁雪峰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
过年时候清理卫生用铲车 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
办公用品费 |
| 金额 |
5080.00 元 |
| 经手人 |
张金玲 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
为贫困户代缴合作医疗 |
| 金额 |
1200.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
村电费和监控电费 |
| 金额 |
846.42 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
队长工资 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
张莉，李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
清卫生用油 |
| 金额 |
2600.00 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
清卫生用油 |
| 金额 |
2600.00 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
刘文成维护村内树木 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
丁雪峰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
还往来 |
| 金额 |
2175.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
网费 |
| 金额 |
1440.00 元 |
| 经手人 |
张莉 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
用崔相茹清理村部卫生 |
| 金额 |
1860.00 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
用娄玉海开保洁车一年 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
李成杰 |
| 时间 |
2024年03月10日 |
| 支出项目 |
购买电脑一台，充电宝两个 |
| 金额 |
6920.00 元 |
| 经手人 |
丁雪峰 |
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