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支出明细：
| 时间 |
2024年02月27日 |
| 支出项目 |
民兵报刊费 |
| 金额 |
96.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
办公经费 |
| 金额 |
1100.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月26日 |
| 支出项目 |
办公电费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年01月20日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月26日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
5000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年02月07日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年02月14日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年02月25日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月08日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月14日 |
| 支出项目 |
采暖电费 |
| 金额 |
1000.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月07日 |
| 支出项目 |
三八活动床盖、洗碗巾 |
| 金额 |
552.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月07日 |
| 支出项目 |
三八活动牙膏、毛巾 |
| 金额 |
1045.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
三八活动证书、条幅 |
| 金额 |
145.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月24日 |
| 支出项目 |
三八活动糖果、水、瓜子 |
| 金额 |
212.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
| 时间 |
2024年03月07日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
195.00 元 |
| 经手人 |
崔立慧 |
| 时间 |
2024年03月19日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
194.93 元 |
| 经手人 |
郭鑫月 |
| 时间 |
2024年03月17日 |
| 支出项目 |
贾贵龙灭火 |
| 金额 |
500.00 元 |
| 经手人 |
柳宝云 |
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