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支出明细：
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1440.00 元 |
| 经手人 |
张文海 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
176.00 元 |
| 经手人 |
张文海 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
劳务雇工 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
张文海 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
福利费 |
| 金额 |
1059.00 元 |
| 经手人 |
刁云雪 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
预存电费 |
| 金额 |
4000.00 元 |
| 经手人 |
赵明臣 |
| 时间 |
2024年03月23日 |
| 支出项目 |
网络费 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
赵明臣 |
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