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支出明细：
| 时间 |
2023年10月13日 |
| 支出项目 |
打井施工费 |
| 金额 |
49000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年10月13日 |
| 支出项目 |
还付明财往来款 |
| 金额 |
2846.30 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年10月13日 |
| 支出项目 |
吴军垃圾清运费与田间道路维修费 |
| 金额 |
14000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年10月25日 |
| 支出项目 |
购煤款 |
| 金额 |
15000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年12月29日 |
| 支出项目 |
电脑维修费 |
| 金额 |
2900.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年12月29日 |
| 支出项目 |
办公用品费 |
| 金额 |
3100.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年12月29日 |
| 支出项目 |
吴军垃圾清运费 |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
| 时间 |
2023年12月29日 |
| 支出项目 |
网格员工资，公务用车费 |
| 金额 |
11700.00 元 |
| 经手人 |
夏连冲 |
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