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支出明细：
| 时间 |
2023年10月08日 |
| 支出项目 |
审计费 |
| 金额 |
2400.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年10月18日 |
| 支出项目 |
报刊费 |
| 金额 |
3768.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年10月21日 |
| 支出项目 |
光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年10月25日 |
| 支出项目 |
环境卫生奖补费 |
| 金额 |
19250.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年10月29日 |
| 支出项目 |
监委会下半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年11月02日 |
| 支出项目 |
四季度网格员补助 |
| 金额 |
3870.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年11月05日 |
| 支出项目 |
购买文化福利用品 |
| 金额 |
2100.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年11月10日 |
| 支出项目 |
修田间路施工费 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月20日 |
| 支出项目 |
支付周文娟工资 |
| 金额 |
24000.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月18日 |
| 支出项目 |
四季度车费 |
| 金额 |
3460.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月19日 |
| 支出项目 |
支付刘海新外出学习车费 |
| 金额 |
1078.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月20日 |
| 支出项目 |
修电脑、买网线、买摄像机 |
| 金额 |
2635.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月22日 |
| 支出项目 |
审退耕还林台账 |
| 金额 |
325.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月23日 |
| 支出项目 |
制作图板2块 |
| 金额 |
270.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月24日 |
| 支出项目 |
购买打印纸、文件袋、墨盒 |
| 金额 |
2890.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月26日 |
| 支出项目 |
购买笔、打印纸 |
| 金额 |
800.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月26日 |
| 支出项目 |
农经胶装档案、三联单据 |
| 金额 |
200.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月27日 |
| 支出项目 |
转账手续费 |
| 金额 |
2.39 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月27日 |
| 支出项目 |
预交取暖电费 |
| 金额 |
10900.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
| 时间 |
2023年12月29日 |
| 支出项目 |
第三方会计代理费 |
| 金额 |
4500.00 元 |
| 经手人 |
翟亚春 |
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