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支出明细：
| 时间 |
2023年02月10日 |
| 支出项目 |
疫情办公用车 |
| 金额 |
2720.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年01月13日 |
| 支出项目 |
疫情防空用白灰 |
| 金额 |
3420.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年01月13日 |
| 支出项目 |
疫情防空用消毒液 酒精 |
| 金额 |
1190.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年01月13日 |
| 支出项目 |
疫情防空用指示牌 登记码 |
| 金额 |
2100.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月20日 |
| 支出项目 |
网格员补助 |
| 金额 |
2330.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月20日 |
| 支出项目 |
网格员保险补贴 |
| 金额 |
2500.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月14日 |
| 支出项目 |
付林国军烧锅炉工资 |
| 金额 |
7000.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月14日 |
| 支出项目 |
付村用电费 |
| 金额 |
591.43 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年02月13日 |
| 支出项目 |
邮政报刊费 |
| 金额 |
2150.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年02月13日 |
| 支出项目 |
邮政报刊费 |
| 金额 |
1290.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月14日 |
| 支出项目 |
付办公费 |
| 金额 |
972.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月29日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
435.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
1610.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
305.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
邮政报刊费 |
| 金额 |
192.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付办公用车 |
| 金额 |
1965.00 元 |
| 经手人 |
张海晨 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付村用网络费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付村用维修费 |
| 金额 |
1300.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月03日 |
| 支出项目 |
付村光伏维修费 |
| 金额 |
3600.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付张海瑞往来款 |
| 金额 |
16450.90 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付张海晨往来款 |
| 金额 |
19150.50 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付张志忠往来款 |
| 金额 |
4398.60 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
庆三八活动 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付监督委员会3人工资 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
府防疫工作人员3人工资 |
| 金额 |
3000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
| 时间 |
2023年03月30日 |
| 支出项目 |
付队长工资7人 |
| 金额 |
7000.00 元 |
| 经手人 |
刘艳东 |
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