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支出明细：
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
水电网费 |
| 金额 |
400.00 元 |
| 经手人 |
何淑华 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
交通费 |
| 金额 |
1592.00 元 |
| 经手人 |
刘海明 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
维修费 |
| 金额 |
9700.00 元 |
| 经手人 |
刘海明 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
务工费 |
| 金额 |
1400.00 元 |
| 经手人 |
唐军 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
文化福利费 |
| 金额 |
2960.00 元 |
| 经手人 |
刘海明 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
爱心超市补充物资 |
| 金额 |
2925.00 元 |
| 经手人 |
刘海明 |
| 时间 |
2023年09月30日 |
| 支出项目 |
办公费 |
| 金额 |
5881.00 元 |
| 经手人 |
何淑华 |
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