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支出明细：
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
A4纸、拉杆夹、档案夹、墨汁 |
| 金额 |
3305.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
打印机维修、粉盒 |
| 金额 |
1600.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
文化福利费（庆七一） |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
村部电费 |
| 金额 |
2000.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
劳务费（维修费） |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
施工费（维修费） |
| 金额 |
10000.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
韩向龙办公车费 |
| 金额 |
1380.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
王静办公车费 |
| 金额 |
885.00 元 |
| 经手人 |
丽那 |
| 时间 |
2023年09月22日 |
| 支出项目 |
丽那办公车费 |
| 金额 |
787.50 元 |
| 经手人 |
丽那 |
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