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支出明细：
| 时间 |
2021年04月01日 |
| 支出项目 |
张永广2019年组长半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月01日 |
| 支出项目 |
潘勇2019年组长半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月01日 |
| 支出项目 |
朱瑞海2019年组长半年工资 |
| 金额 |
600.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月01日 |
| 支出项目 |
马永生支卸煤工钱 |
| 金额 |
1700.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月01日 |
| 支出项目 |
陆长春支往来款 |
| 金额 |
1800.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月08日 |
| 支出项目 |
银行取款手续费 |
| 金额 |
1.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月08日 |
| 支出项目 |
宋希中支往来款 |
| 金额 |
1590.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月08日 |
| 支出项目 |
药材、药材机械补贴 |
| 金额 |
23591.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月19日 |
| 支出项目 |
A4 纸 |
| 金额 |
180.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月25日 |
| 支出项目 |
李杰海培训住宿费 |
| 金额 |
195.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年04月28日 |
| 支出项目 |
李杰海差旅费 |
| 金额 |
40.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年05月02日 |
| 支出项目 |
跌落管件 |
| 金额 |
300.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年05月03日 |
| 支出项目 |
A4 纸 |
| 金额 |
300.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年05月16日 |
| 支出项目 |
杨树慧差旅费 |
| 金额 |
56.00 元 |
| 经手人 |
卢清祥 |
| 时间 |
2021年06月15日 |
| 支出项目 |
国旗 |
| 金额 |
150.00 元 |
| 经手人 |
刘杰磊 |
| 时间 |
2021年06月28日 |
| 支出项目 |
中性笔、铅笔、胶棒等 |
| 金额 |
354.00 元 |
| 经手人 |
李杰海 |
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